====== Escompte ======

  * Doc d'Odoo: [[https://www.odoo.com/documentation/user/13.0/fr/accounting/receivables/customer_invoices/cash_discounts.html]]
  * En **France**:
    * [[https://www.ionos.fr/startupguide/gestion/escompte-commercial/]]
  * En **Belgique**:
    * [[https://businessdatabase.indicator.be/tva/une_remise__pour_la_tva_aussi__/WAACIMAR_EU121904/1/search]]

** :!: PAR DÉFAUT dans ODOO, l'escompte est calculé sur le total TAXE COMPRISE :!: **

===== Payment Terms =====

** 30 jours net, ou 5% d'escompte si paiement dans les 10 jours**

Configurer un **Payment Terms** avec 95% à 10 jours et balance à 30 jours :

{{:erp:odoo12:capture_d_ecran_du_2020-08-04_10-16-49.png?nolink|}}

===== Facture =====

Exemple de facture faite sur base de ce **Payment Terms** :

^  Quantity^  Price^  Taxes^  Subtotal^
|     3.000|  45.60|    21%|  136.80|
|     4.000|  56.70|    21%|  226.80|
| **Untaxed amount**     |||  363.60|
| **Tax**                |||   76.36|
^ Total                  ^^^  439.96^

===== Écritures comptables =====

On retrouve dans le journal **Customer Invoices** les lignes suivantes :

^ Account                              ^  Débit (+) ^  Crédit (-) ^
| 400000 Clients                       |      22.00 |             | 5% du total TVAC  |
| 400000 Clients                       |     417.96 |             | 95% du total TVAC |
| 451000 T.V.A. à payer                |            |       76.36 |                   |
| 701000 Ventes en BE (produits finis) |            |      226.80 |                   |
| 701000 Ventes en BE (produits finis) |            |      136.80 |                   |
^                                      ^     439.96 ^      439.96 ^

===== Paiement =====

Le client paie dans les 10 jours, il a donc droit à l'escompte, son paiement est donc
de **417.96 €**

^   Total ^  Escompte ^  À payer ^
|  439.96 |     22.00 |   417.96 |

{{:erp:odoo12:capture_d_ecran_du_2020-08-04_10-38-16.png?nolink|}}

  * Entrer le montant payé : **417.96**
  * Lorsqu'on sort du champ, Odoo affiche la différence de paiement
  * Sélectionner **Mark invoice as fully paid**
    * Post difference in **653000 Escomptes clients**
    * Label **Write-Off**

Après validation de ce paiement, la facture passe à l'état **Paid**.

===== Écritures comptables (paiement) =====

Lorsqu'on regarde la facture, le montant payé est égal au total
escompte compris: **439.96** et non pas les **417.96** qui ont été
payés par le client.

Si on regarde les écritures comptables dans le journal **Bank**
on trouve ceci :

^ Account                  ^  Débit (+) ^  Crédit (-) ^
| 550001 Bank              |     417.96 |             | Paiement du client |
| 653000 Escomptes clients |      22.00 |             | Write-Off          |
| 400000 Clients           |            |      439.96 |
^                          ^     439.96 ^      439.96 ^